8111必赢游戏app2015年度部门决算

 

一、8111必赢游戏app概况

（一）主要职能

8111必赢游戏app是一所涵盖理、工、农、医、经济与管理等学科门类专业的综合性高等职业院校，开展全日制专科层次高等职业技术学历教育为主，同时实施继续教育、留学生教育、中职教育、技校教育，积极拓展与行业、企业及国内外办学机构的合作办学，统筹协调中等、高等职业教育发展，探索与高校合作开办本科层次职业教育新形式，培养全面发展的适应经济社会发展的高素质技术技能人才，服务地方经济社会发展。

   （二）部门决算单位构成

1、单位构成情况

8111必赢游戏app由32个内设机构，2个直接事业单位组成。32个内设机构为：党委办公室、组织人事部、学生工作部（武装部）、宣传部、统战部、纪检监察室、团委、工会、学院办公室、教学工作部、科研部、保卫处、后勤部、督导室、计划财务部、招生就业部、对外合作部、农学院、药学院、医学院、护理学院、经济管理学院、工学院、信息工程学院、人文学院、国际教育学院、继续教育学院、马列部（政教部）、图书馆、实验实训中心、铜仁市技工学校、8111必赢游戏app附属医院。2个直接事业单位为：铜仁市中等职业学校、铜仁工业学校。从预算单位构成看，8111必赢游戏app部门决算包括：本级决算、所属铜仁市中等职业学校、所属铜仁工业学校决算。

2、人员构成情况 
　　8111必赢游戏app总编制人数1560人，全部为事业编制。目前在职实有人数796人，离休人数7人，退休人数233人。

二、8111必赢游戏app2015年度部门决算公开报表（见附表）

三、8111必赢游戏app2015年度部门决算情况说明
　　（一）8111必赢游戏app2015年度收入支出决算总体情况说明
　　8111必赢游戏app2015年度收支决算总计20,577.27万元，与2014年相比，增加1,441.46万元，增长7.53%。主要原因是：学生人数增加、国家对学生的补助增加、教职工的工资福利增加以及办公经费支出和基础设施建设投入增加。
　　（二）8111必赢游戏app2015年度收入决算情况说明

本年收入合计16,444.56万元，其中：财政拨款收入12,958.87万元，占78.8%；事业收入3,200万元，占19.46%；其他收入285.69万元，占1.74%。

（三）8111必赢游戏app2015年度支出决算情况说明

本年支出合计18,532.15万元，其中：基本支出12,860.47万元，占69.4%；项目支出5,671.68万元，占30.6%。

（四）8111必赢游戏app2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

8111必赢游戏app2015年度财政拨款收支决算总计16,548.82万元。与2014年相比，增加561.41万元，增长3.51%。主要原因是：国家对学生的补助增加和教职的工资和福利支出增加以及国家对基础设施建设投入增加。

（五）8111必赢游戏app2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况   

8111必赢游戏app2015年度一般公共预算财政拨款支出14,510.95万元，占本年支出合计的78.3%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,113.5万元，增长17.05%。主要原因是：国家对学生的补助增加和教职的工资和福利支出增加以及国家对基础设施建设投入增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

8111必赢游戏app2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育（类）支出12,215.50万元，占84.18%%；科学技术（类）支出87.57万元，占0.60%；农林水（类）支出10万元，占0.0.07%%；住房保障（类）支出2197.89 万元，占15.15%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

8111必赢游戏app2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7094.2万元，支出决算为14,510.95万元，增长104.55%。主要原因是：政策性调整工资和国家对学生的补助增加以及国家对教育基础设施建设投入增加 。其中：

（1）教育（类）普通教育（款）高等教育（项）支出决算为362.97万元。

（2）教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）支出决算为23.2万元。

（3）教育（类）职业教育（款）中专教育（项）支出决算为2350.25万元。

（4）教育（类）职业教育（款）技校教育（项）支出决算为297.97万元。

（5）教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）支出决算为8473.77万元。

（6）教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）支出决算为707.33万元。

（7）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）支出决算为87.57万元。

（8）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出决算为10万元。

（9）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）支出决算为1066万元。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为406.59万元。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出决算为725.30万元。

（六）8111必赢游戏app2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

8111必赢游戏app2015年度一般公共预算财政拨款基本支出9,654.48万元，其中：人员经费8,556.30万元，主要包括：基本工资4,025.29万元、津贴补贴158.84万元、社会保障缴费3.08万元、伙食补助费15.16万元、绩效工资1,144.95万元、其他工资福利支出29.97万元、离休费69.22万元、退休费1,306.46万元、抚恤金14.33万元、生活补助4.98万元、医疗费24.29万元、助学金499.50万元、奖励金96.96万元、住房公积金406.59万元、购房补贴725.30万元、其他对个人和家庭的补助支出31.38万元；公用经费1,098.19万元，主要包括：办公费54.24

万元、印刷费8.18万元、手续费0.14万元、水费73.92万元、邮电费69.48万元、物业管理费112.55万元、差旅费91.67万元、因公出国（境）费用1.03万元、维修（护）费19.63万元、租赁费6.36万元、会议费0.03万元、培训费22.00万元、公务接待费1.94万元、专用材料费64.61万元、劳务费287.20万元、工会经费66.50万元、公务用车运行维护费10.73万元、其他商品和服务支出82.81万元、办公设备购置15.28万元、专用设备购置80.56万元、信息网络及软件购置更新4.38万元、其他资本性支出24.95万元。

（七）8111必赢游戏app2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出13.70万元，比上年减少10.80万元,下降44.08%，减少主要原因是按照相关规定，厉行节约，严格控制三公经费支出。具体情况如下：

因公出国(境)费1.03万元，比上年减少1.53万元，同比减少59.77%，主要原因是大部分支出是由财政返回的财政专户资金开支。2015年度因公出国(境)5次，出国(境) 12人（其中：1人用一般公共预算财政拨款支出）。1人用一般公共预算财政拨款支出具体情况如下：

 出国（境）国家:老挝、学习内容:支援汉语教学、组织单位:本单位。

（2）公务用车购置及运行维护费10.73万元, 其中：公务用车购置费0万元，与上年相同没有购车；公务用车运行维护费10.73万元，比上年增加10.59万元。主要原因是2014年车辆运行费大部分是由财政返回的财政专户资金开支。

2015年新增公务用车0辆，年末单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

（3）公务接待费1.94万元，比上年增加1.74万元主要原因是公务接待2014年大部分是由财政返回的财政专户资金开支。2015年度公务接待25批次、126人数。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

8111必赢游戏app2015年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出272.45万元。具体支出情况如下：

城乡社区（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（项）财政拨款支出272.45万元，主要用于其他资本性支出的专用设备购置。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2015年8111必赢游戏app属事业单位，无机关运行经费支出。

2、政府采购支出情况。

2015年8111必赢游戏app政府采购支出总额1,751.54万元，其中：政府采购货物支出886.45万元、政府采购工程支出519.79万元、政府采购服务支出345.3万元。

3、国有资产占用情况。

截至2015年12月31日，贵州省8111必赢游戏app共有车辆13辆，其中，一般公务用车13辆。

四、名词解释

（一）财政补助收入:指从同级财政部门取得的各类拨款。包括：基本经费拨款（人员经费拨款、公用经费拨款）和项目经费拨款（科研经费拨款、各类专款等）。

（二）教育事业收入:指核算高等学校开展教学及其辅助活动取得的收入。包括：通过学历和非学历教育向学生个人或者单位收取的学费、住宿费、委托培养费、考试考务费、培训费和其他教育事业收入。

（三）科研事业收入:指核算高等学校开展科研及其辅助活动取得的收入。包括：通过承接科研项目、开展科研协作、转化科技成果、进行科技咨询等取得的收入。

开展科研及其辅助活动从非同级财政部门取得的经费拨款应单设“非同级财政拨款”明细科目进行核算。

（三）上级补助收入:指是指高等学校从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）附属单位上缴收入:指是指高等学校附属独立核算单位按有关规定上缴学校的收入。

（五）经营收入:指在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（六）其他收入:指核算高等学校除财政补助收入、教育事业收入、科研事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

从非同级财政部门取得的不属于科研收入的经费拨款。

（七） 教育事业支出：指核算高校开展各类教学活动和教学辅助活动发生的基本支出和项目支出。

1、教学活动支出是指高等学校各学院、系（含院系下属不单独编列预算的研究所和研究中心，下同）等教学机构，以及校团委、学工部、学生会等各类学生思政教育部门为培养各类学生发生的支出

2、教学辅助活动支出是指高等学校信息网络中心、电教中心、测试中心、图书馆、博物馆和档案馆等教学辅助部门发生的支出。

（八）科研事业支出：指核算高校开展科研及其辅助活动发生的基本支出和项目支出，包括高等学校在学院、系外单独设立的研究所、研究中心等各类科研机构发生的支出，以及高等学校为完成各项科研任务发生的支出。

（九）行政管理支出：指核算高校校级行政管理部门（不含各类学生思政教育部门）开展行政管理活动发生的基本支出和项目支出，以及科学高等学校统一负担的工会经费、诉讼费、中介费、印花税、房产税、车船税等。

（十）后勤保障支出：指核算高校为教学、科研、行政管理等活动提供后勤保障发生的基本支出和项目支出。包括：学校后勤保障部门为提供后勤保障服务发生的各类支出，以及学校统一承担的水、电、煤、取暖等各类公用事业费、物业管理费、绿化费、车辆维持使用费、房屋及公用设施维修费、食堂价格补贴等。

（十一）离退休支出：指核算高校负担的离退休人员的离退休工资、离退休津补贴等基本支出。

（十二）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十三）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十四）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十五）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十九）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（二十）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二十二）教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等学校（包括研究生）的支出。

（二十三）教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）：指其他用于普通教育方面的支出。

    （二十四）教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：指用于中等职业教育办学经费的各项投入，主要包括：学校维持正常运转所需开支的业务费、办公费、设备购置费、修缮费、基础设施建设费等方面的支出。

    （二十五）教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：指用于枝工学校教育办学经费的各项投入，主要包括：学校维持正常运转所需开支的业务费、办公费、设备购置费、修缮费、基础设施建设费等方面的支出。

（二十六）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指用于高等职业教育办学经费的各项投入，主要包括：学校维持正常运转所需开支的业务费、办公费、设备购置费、修缮费、基础设施建设费等方面的支出。

（二十七）教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指用教育费附加安排的教育教育学改革经费补助支出。

（二十八）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

（二十九）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指用于农村基础设施、办公设施方面的支出。

（三十）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：指用于其他保障性住房方面的支出。

（二十五）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十六）住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转业复员退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（二十七）城乡社区（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入（项）：指用于单位基础设施配套建设等方面的支出。